Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil actueel / realisatie |
---|
Baten |
10-1-2-1 | Bevorderen van act. cultuurparticipatie | 0 | 0 | 80 | 80 |
Baten totaal | 0 | 0 | 80 | 80 |
Lasten |
10-1-2-1 | Bevorderen van act. cultuurparticipatie | 5.216 | 5.216 | 5.414 | -198 |
Lasten totaal | 5.216 | 5.216 | 5.414 | -198 |
Saldo baten en lasten | -5.216 | -5.216 | -5.334 | -118 |
Mutaties reserves |
Saldo na mutaties reserves | -5.216 | -5.216 | -5.334 | -118 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie en een brede deelname in het aanbod, zoals geprogammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/instellingen
De gerealiseerde lasten vallen per saldo 0,20 miljoen euro hoger uit dan begroot. In 2015 zijn er 0,08 miljoen euro aanloopkosten gerealiseerd voor de kunstmanifestatie in het Sciencepark in 2016. Daarnaast waren er extra kosten van 0,10 miljoen euro door het verplaatsen van het kunstwerk ‘Celestial Teapot’ in verband met bouwwerkzaamheden in het stationsgebied en is er een honorarium aan de kunstenaar verstrekt waarmee het kunstwerk ‘Celestial Teapot’ in volledig eigendom van de Gemeente Utrecht is gekomen. Het negatieve saldo van de overige onder- en overbestedingen bedraagt 0,02 miljoen euro.
De gerealiseerde baten vallen per saldo 0,08 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze baten hebben betrekking op nagekomen fondsbijdragen voor de kunstmanifestatie ‘Call of the Mall’ in 2013.