Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw.

Hierna geven we per programma de realisaties weer met betrekking tot de vervangingsinvesteringen.

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad toeneemt.

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna geven we per programma de realisaties weer met betrekking tot de uitbreidingsinvesteringen.

Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat de investeringen in:

• Stationsgebied
• Leidsche Rijn

Algemene informatie
Doelstelling: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied
Beleidskader: Masterplan Stationsgebied
Inhoud: Hiervoor verwijzen wij naar het programma Stationsgebied
Soort investeringen: Investeringen met een economische nut.

Vervangingsinvesteringen
niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen z\ijn in duizenden euro's.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen

Stadskantoor krediet Stenen en middelen
Het beschikbare krediet van 126,6 miljoen euro bestaat uit 100,1 miljoen euro voor structurele lasten en 26,5 miljoen euro voor incidentele lasten. Voor het structurele deel is tot en met 2015 een bedrag van 115,9 miljoen euro gerealiseerd. Het krediet Stenen en Middelen Stadskantoor sluiten wij af bij deze verantwoording. Zie verder het einde van deze paragraaf, onderdeel af te sluiten investeringsprojecten.

Aankoop stadskantoor
Dit betreft het krediet voor de aankoop van het stadskantoor. Het krediet van 213,7 miljoen euro bestaat uit 203 miljoen euro voor het gebouw en de parkeerplaatsen en 10,7 miljoen euro voor bijkomende kosten. Van het totale krediet is tot en met 2015 een bedrag van 212,2 miljoen euro uitgegeven. Het krediet aankoop Stadskantoor sluiten wij af bij deze verantwoording. Zie verder het einde van deze paragraaf, onderdeel af te sluiten investeringsprojecten.

Restantkrediet bouw TivoliVredenburg
Van het krediet van 1,3 miljoen euro is tot en met 2015 een bedrag van 1,2 miljoen euro uitgegeven. Het restantkrediet TivoliVredenburg sluiten wij af bij deze verantwoording. Zie verder het einde van deze paragraaf, onderdeel af te sluiten investeringsprojecten.

Parkeergarage Jaarbeursplein
Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad een krediet van 49,2 miljoen euro voor de realisatie van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein vrijgegeven. Tot en met 2015 is 2,3 miljoen euro uitgegeven aan voorbereidingskosten.

Algemene informatie stedelijke ontwikkeling Leidsche Rijn
Doelstelling: De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn.
Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn
Inhoud: In het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd.

De in uitvoering zijnde investeringsprojecten in Leidsche Rijn zijn opgenomen bij de betreffende beleidsprogramma's. Voor de cluster Leeuwenstein-Noord (basisschool, gymzaal en VVE) wordt verwezen naar het programma Onderwijs.

Algemene informatie
Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid.
Beleidskader: ‘Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2014’.
Inhoud: Hiervoor verwijzen we naar het programma Bereikbaarheid.
Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/ of economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen

1. De aanschaf van de handhaafapparatuur is voordeliger in verband met een gunstig aanbestedingstraject en lagere automatiseringskosten.
2. Het meerjarenonderhoud parkeerexploitatie loopt door in 2016.
3. Het groot onderhoud P+R Westraven zal in 2016 gereed komen. Het groot onderhoud Kruisstraat is eind 2015 gerealiseerd.

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota wordt aangeboden. In eerdere jaren heeft u voor diverse meerjarige projecten binnen de
deelprogramma's fiets, Openbaar vervoer, auto, P+R, parkeren en duurzaam vervoer budgetten
vrijgegeven. Autorisatie vragen wij niet op jaarlijkse basis, maar voor de voorbereiding en de uitvoering in hun geheel. Zo kan voorbereiding en uitvoering van projecten meerdere jaren bestrijken. Hierbij geldt dat voorafgaand aan de gunning de autorisatie van het gehele bedrag wordt gevraagd. Bij de realisatie zal er daarom sprake zijn van afwijkingen op de jaarschijf in de actuele begroting. Deze lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid. In de eerste bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van grote projecten. De financiële voortgang van alle geautoriseerde en lopende projecten treft u aan in de investeringsstaat die als bijlage in de jaarstukken is toegevoegd.

Projecten en maatregelen fiets

In 2015 zijn we voortvarend verder gegaan met het uitvoeren van de projecten en maatregelen fiets. In 2015 is voor een aantal projecten een autorisatie gevraagd, dit betreft onder andere de fietspaden bij de As van Berlage, fietspaden in het stationsgebied en Leidsche Rijn en voor ontwikkeling van doorfietsroutes.
Met de uitvoering van alle genoemde projecten is in 2015 gestart, met uitzondering van de doorfietsroute om de binnenstad en Overvecht. Daarnaast zijn een aantal projecten afgerond in 2015, dit betreft onder andere de fietstunnel onder de Spinozabrug , de fietsroute Leidsche Rijn-Papendorp en het fietsreizigersinformatiesysteem.

Er is in 2015 een bedrag van 23,738 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 82,815 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 129,27 miljoen euro nog een bedrag van 46,355 miljoen euro.

Projecten Openbaar Vervoer
In 2015 hebben gestaag verder gewerkt aan de ontwikkeling van de projecten en maatregelen openbaar vervoer. Daarnaast is voor een aantal projecten autorisatie aangevraagd voor de ontwikkeling van het Randstadspoor. Hier zijn in 2015 nog geen uitgaven voor gedaan, wij verwachten hier met name komende jaren uitgaven te gaan doen voor realisatie in 2010. Een aantal projecten kunnen we in 2015 afsluiten, het betreft hier onder andere de HOV Leidsche Rijn.

Er is in 2015 een bedrag van 15,629 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 214,037 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 298,427 miljoen euro nog een bedrag van 84,39 miljoen euro.

Projecten Auto
In 2015 hebben we verder gewerkt aan de projecten om het autogebruik te reguleren en bereikbaarheid te verbeteren. Met name de werkzaamheden rondom het stationsgebied, het 24 oktoberplein en de werkzaamheden bij de Monicabrug bevinden zich in een afrondende fase of zijn afgerond.

Er is in 2015 een bedrag van 6,1 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 50,952 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 84,968 miljoen euro nog een bedrag van 33,746 miljoen euro.

Projecten P+R
In 2015 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden voor P+R de Erven en Leidsche Rijn Centrum. De projecten P+R Hooggelegen en Voorbereidingen P+R Noord Oost sluiten we af bij de jaarrekening. Het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 2,11 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 2,36 miljoen euro nog een bedrag van 0,251 miljoen euro.

Projecten Duurzaam vervoer

In 2015 hebben we de Actieplannen Schoon Vervoer, Goederenvervoer, de Gebruiker Centraal uitgevoerd. Daarnaast hebben we subsidies verleend in het kader van de milieuzone. Ook in 2016 werken we hier verder aan. Een aantal projecten wordt verder uitgevoerd in 2016; dit betreft onder andere schone bussen, verschonen eigen wagenpark, stimuleren deelgebruik auto’s en gevoelige bestemmingen scholen.
Er is in 2015 een bedrag van 10,6 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 30,066 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 298,427 miljoen euro nog een bedrag van 22,568 miljoen euro.

Projecten Parkeren

De werkzaamheden aan de parkeergarage Vaartsche Rijn zijn in 2015 afgerond. De werkzaamheden met betrekking tot uitbreiding van het betaald parkeren, buurfietsenstallingen en het fietsendepot worden in 2016 voortgezet. Het totaalbedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 12,936 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 17,207 miljoen euro nog een bedrag van 4,271 miljoen euro.

Projecten Vervoersveiligheid

In 2015 zijn we gestart met de werkzaamheden om de knelpunten verkeersveiligheid in onder andere Vleuterweide en Kapteynlaan te verbeteren en zijn we gestart met werkzaamheden aan de Meernbrug/Meerndijk. Deze werkzaamheden worden in 2016 voortgezet. Daarnaast hebben we werkzaamheden uitgevoerd die vanuit het Economisch investeringsfonds zijn gefinancierd. Er is in 2015 een bedrag van 4,194 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 11,224 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 23,825 miljoen euro nog een bedrag van 12,601 miljoen euro.

Algemene informatie
Doelstelling: De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.
Beleidskader: Meerjarennota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte Buiten Gewoon op Orde 2016 - 2019.
Inhoud: We willen de technische staat van de openbare ruimte op orde houden om de functionaliteit te waarborgen, en tegelijkertijd een inrichtingskwaliteit leveren die past bij Utrecht. Dit willen wij bereiken door de technische staat en functionaliteit optimaal te waarborgen.
Soort investeringen: Het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen.

In de nieuwe nota worden de bestaande beleidsvoornemens bij het groot onderhoud van de openbare ruimte bevestigd als zijnde de gewenste aanpak. In het kort komt dat neer op het streven naar economisch rationeel beheer, binnen de beperking opgelegd door de financiële middelen. In de uitvoering zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De eerste is de introductie van PRIOR, het systeem om de investeringen te rangschikken op een volgorde van uitvoering. Daarnaast wordt de jaarplanning vervangen door een vierjarige planning. Dit geeft enerzijds meer flexibiliteit in de uitvoering, anderzijds biedt het de ontwikkelorganisaties inzicht in aanstaande veranderingen in de openbare ruimte waar rekening mee gehouden moet worden.

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
In de prioritering van de projecten voor 2015 hebben de doorgaande wegen (met 14 uit te voeren projecten) en de civiele constructies (beschoeiingen en bruggen, 22 projecten) een hoge prioriteit gekregen. Alle projecten zijn afgestemd met de gebieden en met de ontwikkelorganisaties. Zo werden in het groot onderhoud aan de Europaweg de wijkwensen meegenomen als openbare verlichting en groeiplaatsverbetering van bomen. In de wijkprojecten zijn de werkzaamheden onderhoud en comfortverbetering fietspaden, verbetering groeiplaatsen van bomen en saneren van slechte bomen, verbetering leefomgeving afgestemd met de wijken en diensten. Een aantal bruggen was aan het eind van de levensduur gekomen waarbij het beton en bewapening was aangetast of de steunpunten van het landhoofd constructief onvoldoende waren. Vervanging van onderdelen van bruggen is dan ook in het programma opgenomen. Kosten voor stabilisatie van damwanden aan de Nieuwe Gracht bedragen in 2015 1,576 miljoen euro. Verder is er vanwege het zachte winterweer een beetje vooruit gewerkt op de programmering van 2016. Het jaar van oplevering van de Wal- en Kluismuren is verschoven naar 2019. Ieder jaar wordt het in dat jaar benodigde budget onttrokken aan de projectreserve Wal- en Kluismuren. Indien er in enig jaar budget niet besteed wordt, vloeit dit terug naar de projectreserve.

Uitbreidingsinvesteringen
Niet van toepassing in 2015

Algemene informatie
Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.
Beleidskader: Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019
Inhoud: Ten opzichte van het vorige plan zijn er een aantal beleidswijzigingen. Het gaat om:

1. We dragen bij aan het vergroenen van de stad door het verbreden van de afkoppeldoelstelling. We zetten het budget niet alleen in voor het ontvlechten van afvalwater en hemelwatersystemen, maar ook voor het vervangen van niet functionele verharding door groen en/of oppervlaktewater. Hiermee bereik je hetzelfde effect (minder regenwater in het riool), het kost minder en de maatregel draagt tevens bij aan vermindering van hittestress in de stad en een aantrekkelijkere openbare ruimte.
2. We richten samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een waterbank op. Deze bank biedt gemeente en Hoogheemraadschap de mogelijkheid om watercompensatie te realiseren daar waar het effect en de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit het grootst is.
3. Nieuw beleid voor het omgaan met lozingen uit de riolering op het oppervlaktewater. We gaan naar meer effectgericht beleid. Hiermee bereiken we hetzelfde effect, maar dan tegen lagere kosten. We nemen alleen nog maatregelen bij lozingen uit de riolering als deze leiden tot een zichtbare verbetering van het watersysteem of een aantoonbare vermindering van risico’s voor de volksgezondheid of voor planten en dieren.
4. We zetten de financiële middelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit daar in waar we de grootste effecten kunnen realiseren. We investeren vooral in maatregelen als zichtbare waterkwaliteitsproblemen zich voordoen, zoals overmatig kroos en algen, vissterfte, botulisme, blauwalg en overmatig zwerfvuil.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
In 2015 hebben we in de volgende projecten regenwater afgekoppeld en wateroverlast verholpen. Piet Heinstraat, Dr. Arierslaan, Karel Doormanstraat, Admiraal Helfrichstraat, Rosweydelaan, Zeilmakerslaan, Stoelenmakerslaan, Zonnedauw, Nirrewortel. Verder de Patrimoniumstraat, Smeenkstraat, Talmastraat, C van Maasdijkstraat, Plesmanlaan, Mariaplaats + Boterstraat (gedeeltelijk.) in combinatie met herinrichting van deze straten, Abstederdijk (gedeeltelijk), Albert Schweitzerlaan, St-Jacobsstraat in combinatie met herinrichting, Magelhaenlaan vernieuwen aansluitleidingen en afkoppelen. Ook troffen we maatregelen om de wateroverlast te voorkomen. Hiervoor wordt de bergingscapaciteit van het rioolstelsel vergroot. Zo zijn twee bergbezinkbassins gerealiseerd aan de Belo Horizontedreef en Colombiadreef. De herinrichting van de Singel in Overvecht is gerealiseerd en er is een duiker aangebracht bij het Cereolterrein. Projecten die niet opgenomen in de programmabegroting 2015, maar wel zijn uitgevoerd: Vervanging duiker Lunettenbaan (doorgeschoven vanuit programma 2014), Vervanging duiker door bruggetje in het Jaagpad Amelisweerd en de vervanging van twee stuwen door een nieuwe stuw in park De Koppel. Het restant is conform het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan aangewend voor versnelde afschrijving van in 2011, 2012 en 2013 geactiveerde investeringen. De begrote kosten van baggeren (0,5 miljoen euro) zijn in de loop van 2015 structureel overgeheveld naar groot onderhoud conform Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Uitbreidingsinvesteringen
Niet van toepassing

Algemene informatie
Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2013 / Masterplan Primair Onderwijs / Masterplan Voortgezet Onderwijs.

Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Onderwijs in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 62,4 miljoen euro is inmiddels 41,2 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van projecten eind 2015 voor in totaal 20,9 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: Wijzer aan de Vecht, Jan van Ransdorpstraat 32; VSO Het Rotsoord, Slotlaan 37; Marco Polo, Afrikalaan; Rooms Katholieke Basisschool Joannes XXIII, Neckardreef 115; OBO Watertoren, Wezerdreef 3; renovatie Al Hambra, Australiëlaan 1 en realisatie extra verdieping X11, Vondellaan 178. Het restant budget van 21,1 miljoen euro betreft budgetten voor projecten uit het Masterplan Primair Onderwijs (MPO).Een aantal projecten zijn (voor wat betreft het laatste uitvoeringskrediet) doorgeschoven naar 2016. Het gaat om projecten zoals Teun de Jager, Gagel Noord, Ibisdreef en het Auriscollege.

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Onderwijs in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 29,6 miljoen euro is inmiddels 3,7 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van het project renovatie Waalstraat 25, Gertrudisschool voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. Van het restant budget van 25,9 miljoen euro heeft een bedrag van 10,5 miljoen euro betrekking op lopende projecten Primair Onderwijs waaronder de Mytylschool A. de Ranitz, uitbreiding OBS Het Zand Pauwoogvlinder, Leidsche Rijn Centrum/Eben Haezer, en van het restant budget heeft een bedrag 15,4 miljoen euro betrekking op lopende projecten Voorgezet Onderwijs als VMBO Vleuterweide, OPDC, Internationale school en Binnenklimaat bestaande gebouwen.

Algemene informatie
Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties als randvoorwaarde voor het Vernieuwend Welzijn.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2015.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig voor de welzijnsaccommodaties, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Maatschappelijke Ondersteuning in de bijlage bij deze jaarstukken. Verplaatsing heroïnekliniek naar het Stadskantoor en inrichting Hart van Hoograven zijn gerealiseerd. De overige projecten zijn in uitvoering of in voorbereiding.

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Projecten zijn in voorbereiding, betreft aanvullende bedragen op Leidsche Rijn middelen.

Algemene informatie
Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen
niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen
niet van toepassing

Algemene informatie
Doelstelling: Productie/broedplaatsen en werkruimten.
Beleidskader: Nota Kapitaalgoederen 2011-2014 maatschappelijk vastgoed.
Inhoud: Het faciliteren van permanente werkruimten voor Utrechtse makers.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om het investeringsbudget van het programma Cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering. Voor de initiatieven die we in dit kader ondersteunen verwijzen we u daarom naar het programma Cultuur in deze jaarstukken 2015.

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen

Podium Hoge Woerd
Het Podium Hoge Woerd is onderdeel van het Castellum Hoge Woerd dat medio 2015 zijn deuren heeft geopend. De realisatie van Castellum Hoge Woerd is in zijn geheel uitgevoerd onder regie van de Utrechtse vastgoedorganisatie.

Podium Hoge Woerd - Theatertechniek:
In 2015 is er een investeringssubsidie verleend aan Theater Kikker van 1,00 miljoen euro ter realisatie van de theatertechniek in Podium Hoge Woerd.

Broedplaatsen
In 2014 is er een investeringssubsidie verleend van 0,145 miljoen euro aan stichting Werkruimte Kunstenaars voor de verduurzaming van het pand aan de Plompetorengracht 4.

Overige investeringen
Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om het investeringsbudget van het programma Cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering. Voor de initiatieven die we in dit kader ondersteunen verwijzen we u daarom naar het programma Cultuur in deze jaarstukken 2015.

Algemene informatie
Doelstelling: Sportaccommodaties zijn goed bereikbaar voor de inwoners en het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. In Utrecht staat jouw talent centraal!
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2011 -2014 Maatschappelijk vastgoed.
Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor de sportieve openbare ruimten is op polderpark Ruigenhoek het MBX/Skateborad- en skeelerpark aangepast aan de wensen van de gebruikers en zijn op de tuincomplexen aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van het creatieve medegebruik. In zwembad Krommerijn zijn de ruimten aangepast voor verhuur. De sporttechnische inrichting wordt jaarlijks geïnspecteerd en zo nodig vervangen. De komende jaren vindt planmatig de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden plaats. Het knelpunt dat was ontstaan doordat in het verleden kunstgrasvelden met eenmalig geld zijn aangelegd waarbij geen budget voor vervanging beschikbaar was, is bij de voorjaarsnota 2013 opgelost. Daarmee zijn de vervangingen van het huidig areaal aan kunstgrasvelden tot 2020 veilig gesteld. De vervanging van installaties, herinrichting en aanpassingen aan de norm van de zwembad Den Hommel zijn gepland in 2016. De vervangingen kunnen alleen tijdens zomersluiting plaats vinden.

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
In 2015 is gestart met de 2e fase van sportpark Rijnvliet met de aanleg van hockey kunstgrasvelden. Op sportpark Fletiomare Oost wordt nog een sportpaviljoen gerealiseerd. De realisatie van de kleedkamers op sportpark Maarschalkerweerd valt samen met de bouw van het totale sportpaviljoen.

Algemene informatie
Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het gemeentelijk vastgoed.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Vastgoed in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 29,5 miljoen euro is inmiddels 21,3 miljoen euro uitgegeven. Inbegrepen in het geautoriseerde budget is het opleveren en administratief afsluiten van projecten eind 2015 voor in totaal 17,6 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: Stadsschouwburg en restauratie Fort Lunet IV. Het resterende budget van 11,9 miljoen euro is bestemd voor projecten zoals Renovatie Centraal Museum, UCK 2 Domplein en Energiebesparende maatregelen.

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 19,8 miljoen euro is inmiddels 14,9 miljoen euro uitgegeven. Inbegrepen in het geautoriseerde budget is het opleveren en administratief afsluiten van projecten eind 2015 voor in totaal 16 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: Castellum Hoge Woerd, Oud Amelisweerd Landhuis en Koetshuis en Wijkservicecentrum Kanaleneiland. Het resterende budget van in totaal 3,8 miljoen euro is bestemd voor de nazorgfase van Stadskantoor en TivoliVredenburg.